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公司開展收費(fèi)所 隧道所食堂賬務(wù)管理情況大檢查

4月27日，公司審計(jì)部、計(jì)財(cái)部組織相關(guān)人員，先后對(duì)公司四個(gè)收費(fèi)所和兩個(gè)隧道所的食堂賬務(wù)情況進(jìn)行了檢查。

圖為審計(jì)部在各所食堂帳務(wù)檢查現(xiàn)場(chǎng)

在檢查過程中，審計(jì)部和計(jì)財(cái)部相關(guān)人員，認(rèn)真查看了各所食堂的現(xiàn)金日記帳、收支明細(xì)帳、采購清單、收支結(jié)余月報(bào)表填報(bào)、帳務(wù)公開情況等，同時(shí)向各所具體經(jīng)辦人詢問食堂購菜（物）及費(fèi)用報(bào)銷流程。從檢查總體情況看，各所對(duì)食堂財(cái)務(wù)工作都比較重視，但也存在以下問題：一、有些所購菜（物）費(fèi)用報(bào)銷累計(jì)一次性處理，缺少負(fù)責(zé)人對(duì)審批金額的簽字確認(rèn)；二、有部分采購清單未安排人員復(fù)核；三、個(gè)別所未做好采購、會(huì)計(jì)記錄、現(xiàn)金管理不相容職務(wù)分離控制；四、個(gè)別所未規(guī)范登記食堂現(xiàn)金日記帳、收支明細(xì)帳。

檢查人員針對(duì)以上發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，提出了今后繼續(xù)做好食堂財(cái)務(wù)工作的相關(guān)要求。通過這次檢查，對(duì)公司今后進(jìn)一步做好各收費(fèi)所和隧道所食堂財(cái)務(wù)工作起到積極促進(jìn)作用。

郭焱